Einbindung von "Kauf auf Rechnung" mit https://www.mfgroup.ch/ (PowerPay)

Dies ist eine Direktanbindung. Es braucht keine weiteren Dienstleister wie z.B. Datatrans.

FAQ's

Warum bekommt der Kunde keine Option "MF Group (PowerPay) Zahlung auf Rechnung" beim Checkout angezeigt?

• Zahlungsart ist für den Kunden oder die Kundengruppe nicht freigegeben
• Kein oder falsches Geburtsdatum hinterlegt
• Kunden Adresse stimmt nicht mit der, bei MF Group erfassten Adresse überein
• Falsche Zielgruppe => Einstellungen prüfen, ob nur "B2C" oder nur "B2B"
• Die Lieferadresse stimmt nicht mit der Rechnungsadresse überein
• CreditCheck nicht erfolgreich

 Info : Im Checkout Prozess wird kein Hinweis angezeigt, ob und warum die Option "Zahlung auf Rechnung" nicht erscheint !  Bei Kundenanfragen diesbezüglich, bitte den PowerPay (ehem. MF Group) Support  kontaktieren.

Wie gehen wir vor, wenn eine Bestellung zuerst bestätigt wird und der Kunde im Nachhinein storniert (z.B. die Ware zurückschickt), und eine Gutschrift erstellt werden muss?

Sollte eine bereits bestätigte Bestellung storniert werden so kann das über den Bestellstaus "MFGroup storniert" ausgelöst werden. 
Zur Sicherheit sollte eine Stornierung in jedem Fall an MF Group gemeldet werden, damit diese in Ihrem System entsprechend kontrolliert/mutiert werden kann.

Achtung: Es können nur komplette Bestellungen storniert werden! Es gibt keine Funktion im Shop bzgl. Gutschriften oder Teilrückzahlung einer Bestellung. 

Kann man im Nachhinein den Betrag anpassen z.B. weil ein Rabatt vergeben wird?

Nein. Änderungen an Bestellungen zu machen sowie nachträglich Rabatte zu vergeben ist in unserem System nicht möglich. Hier würde es auch gehen eine Anpassung des Betrag bei MFGroup zu veranlassen aber dies könnte wiederum zu Konflikten mit den eigenen Betriebsprozessen führen. 

Es gibt eine Frist von 90 Tagen für das Bestätigen der Bestellungen. Werden wir hier bei Ablauf der Frist per Mail informiert?

Nein, der Shop versendet keine Reminder wenn Bestellungen x-Tage nicht bearbeitet wurden.
Es ist möglich, alle offenen Bestellungen von MFGroup mittels Filter anzuzeigen welche noch nicht bestätigt oder storniert wurden. Das kann helfen Bestellungen zu finden deren Bearbeitung vergessen wurden.
→ siehe "Tägliche Administration"

Tägliche Administration

Alle Bestellungen, die auf "MF Group Rechnung" bezahlt werden, müssen in der WebShop Admin-Oberfläche bearbeitet werden!
Ein Zahlung rsp. Rechnungstellung durch PowerPay findet erst statt, wenn die Bestellungen im Shop via Bestellstatus bestätigt werden!

Bestellungen finden

Die Bestellungen befinden sich im Menü Kunden > Bestellungen

Bestellungen bearbeiten

In der Bestellliste unter "Inbox" finden sich die relevanten Bestelleingänge mit der Bezahlart "MF Group Payment" am Besten über die Filterfunktion.

1. "Versand und Zahlung" Filter öffnen
2. "MF Group Payment" selektieren
3. Mit 1x Klicken auf den Filter Knopf den Filter aktivieren
4. Es werden alle "MF Group Rechnungen" Eingänge (offen) angezeigt

"Bestätigen" oder "Stornieren" Status setzen

Damit die Rechnung von MF Group ausgelöst und der entsprechende Betrag dem Reseller gutgeschrieben wird, muss die Bestellung bestätigt werden!
Bestellungen können nur einzeln bearbeitet werden, es gibt keine Funktion zur "Massenmutation".

Wechsel des Bestellstatus:

1. In Inbox wechseln
2. Filter setzen
3. Bestellung auswählen
4. Neuen Status wählen
   

   a. Wurde die Bestellung ausgeliefert, muss "MFGroup Bestätigt" im Dropdown gewählt werden
   b. Wurde die Bestellung storniert, muss "MFGroup Storniert" im Dropdown gewählt werden

   Die Bestätigung der Rechnung muss innerhalb von 90 Tagen nach Eingang erfolgen!

5.  Wichtig: Im Anschluss "Bestellstatus ändern" drücken.

Vorbereitung

Um das MFGroup Zahlungsmodul verwenden zu können, braucht es einen gültigen Händler-Vertrag mit MFGroup.

Mit dem Vertrag erhält der Kunde alle notwendigen Angaben, welche zwingend notwendig sind, um das Modul einzurichten:

• Benutzer Name
• Merchant ID
• Passwort
• Filial Id
• Terminal ID

Einrichten Zahlungs Modul

Das Modul findet sich Menü unter Vorkonfiguration > Module > Bezahlen

Einrichten von MF Group Bearbeitungs Status

Zur Vereinfachung der täglichen Administration sollten drei zusätzliche Bestellstatus eingeführt werden. 

•  "MFGroup offen"
•  "MFGroup Bestätigt"
•  "MFGroup Storniert"   

Diese drei Status stellen einfach einen Alias für die bestehenden Status Systemcode  "offen", "abgeschlossen" und "storniert" dar. 

Die Einrichtung erfolgt unter dem Menu > Konfiguration > Bestellstatuts

Mit "Einfügen" den Dialog zur Erfassung eines neun Status öffnen

Den neuen Status erfassen, in diesem Fall den Status "storniert" und mit "Einfügen" speichern 

Dann den nächsten neuen Status erfassen →"Einfügen",  in diesem Fall den Status "abgeschlossen" und mit "Einfügen" speichern 

Den dritten Status erfassen →"Einfügen",  in diesem Fall den Status "offen" und mit "Einfügen" speichern

Bei mehrsprachigen Shops sollten dann die entsprechenden Felder für die anderen Sprachen ebenfalls ausgefüllt werden.

Modul Konfiguration 

Nachdem das Modul installiert ist, kann das Modul mit den entsprechenden Benutzerangaben konfiguriert werden.

Testmodus

Damit die Zahlungsart "Kauf auf Rechnung" benutzt werden kann, muss eine Testbestellung über das Testsystem von MF-Group abgewickelt werden.

Im Dasboard von MFGroup finden sich diese Daten unter "Zugansdaten" → "Testumgebung"

Diese Daten sind im Modul unter den entsprechenden Feldern einzutragen (es müssen mindestens B2C oder B2B ausgefüllt sein, je nach Kundenvertrag mit Powerpay/MF Group)

Debug Log

Bei der Inbetriebnahme des Modules empfiehlt es sich, während einer kurzen Phase

den Debug Log Modus ("Enable Debug Log") einzuschalten.

Durch die Aktivierung des "Debug Log" werden zusätzliche, detailliertere Informationen

der Kommunikation vom Modul mit MF Group zu ausgeführten Transaktionen abgelegt.   

Diese können im Bedarfsfall zu Analysezwecken genutzt werden. 

Benutzerangaben

Hier sind die entsprechenden Angaben der MF Group Zugangsdaten zu erfassen. Diese sind im MF Group Konto des Reseller hinterlegt. 

Einstellung Zielgruppe

Die Zielgruppe wird gemäss vertraglichen Abmachung mit MF Group eingestellt.

Damit ein Kunde im Rahmen der eingestellten Zielgruppe die Dienstleistung in Anspruch nehmen kann, muss der Kunde entsprechend erfasst sein:

• B2C (Privatkunde): 
  Geburtsdatum ist vorhanden
  Kein Firmenname eingetragen
• B2B (Firmenkunde):
  Geburtsdatum ist vorhanden
  Firmenname eingetragen
•  B2C / B2B
  Kunde wird entsprechend Firmenname bearbeitet. 

Setzen des "Standard Bestellstatus" nach Eingang der Bestellung

Der besseren Übersicht in der Bestell Liste und der Nachvollziehbarkeit sollte hier unbedingt der Status "MF Group Rechnung offen" eingetragen werden!

Procedere für Inbetriebnahme des Modul

Nachdem das Modul entsprechend konfiguriert wurde, muss zuerst eine Testbestellung für den Akzeptanztest durchgeführt werden.

Dazu wird im Shop ein Kundenkonto eröffnet mit folgenden Daten : 

Nachdem die Testbestellung durchgeführt wurde, sollte MF Group - Tech Support <tech.support@mfgroup.ch>  informiert werden.

Wenn die Bestellung von MF Group bestätigt wird, werden die "Live" Zugangsdaten generiert und im onboarding Portal des Kunden aufgeschaltet.

Diese Zugangsdaten können dann im Modul übernommen und der Test Modus auf "No" gesetzt werden.

Damit ist das Modul einsatzbereit.